| Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 300 del 16/04/2024 |
Affidamento fornitura contenitori per la raccolta indifferenziata alla ditta Eurosintex S.P.A. anno 2024. Impegno di spesa. |
|
1.894,90€ |
Vedi contenuto
|
Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 300 del 16/04/2024
Affidamento fornitura contenitori per la raccolta indifferenziata alla ditta Eurosintex S.P.A. anno 2024. Impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.894,90€
Vedi contenuto
|
|
| Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 299 del 12/04/2024 |
Servizio di telefonia fissa, connessione dati e telefonia mobile negli immobili comunali. Liquidazione fatture elettroniche relative al periodo 2^ Bim. 2024 (Consumi Dic/2023-Gen/2024), alla societą TIM S.p.a. |
|
2.063,58€ |
Vedi contenuto
|
Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 299 del 12/04/2024
Servizio di telefonia fissa, connessione dati e telefonia mobile negli immobili comunali. Liquidazione fatture elettroniche relative al periodo 2^ Bim. 2024 (Consumi Dic/2023-Gen/2024), alla societą TIM S.p.a.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.063,58€
Vedi contenuto
|
|
| Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 298 del 12/04/2024 |
Fornitura di materiale necessario alla premiazione dell'iniziativa "Tombola anno 2024". Liquidazione fattura elettronica alla societą Unieuro S.p.a. |
|
923,87€ |
Vedi contenuto
|
Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 298 del 12/04/2024
Fornitura di materiale necessario alla premiazione dell'iniziativa "Tombola anno 2024". Liquidazione fattura elettronica alla societą Unieuro S.p.a.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 923,87€
Vedi contenuto
|
|
| Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 297 del 12/04/2024 |
Servizio Civico Anziani. Avvio n. 1 unitą ed assunzione del relativo impegno di spesa. |
|
750,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Affari Generali - Ambiente E Servizi n. 297 del 12/04/2024
Servizio Civico Anziani. Avvio n. 1 unitą ed assunzione del relativo impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 750,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 59 del 12/04/2024 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria di risanamento marciapiedi, messa a dimora e piantumazione di nuovi alberi presso la Via Sturzo". Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 59 del 12/04/2024
Lavori di "Manutenzione straordinaria di risanamento marciapiedi, messa a dimora e piantumazione di nuovi alberi presso la Via Sturzo". Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 58 del 12/04/2024 |
Attivazione di nuova utenza per la fornitura di energia elettrica in Via Vicolo Cosentino snc, alla Societą Enel Energia S.p.A. Impegno di spesa e Liquidazione fattura n° 5024636774 del 12-03-2024 alla Societą Enel Energia S.p.A. |
|
660,46€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 58 del 12/04/2024
Attivazione di nuova utenza per la fornitura di energia elettrica in Via Vicolo Cosentino snc, alla Societą Enel Energia S.p.A. Impegno di spesa e Liquidazione fattura n° 5024636774 del 12-03-2024 alla Societą Enel Energia S.p.A.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 660,46€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 57 del 12/04/2024 |
Affidamento diretto, a mezzo MEPA, dei lavori di manutenzione da eseguire sul territorio e su immobili comunali, ai sensi dell'art.50, comma 1, Lett. a) del D.Lgs.n.36/2023. Determina di aggiudicazione alla ditta Sciuto Edilizia di Sciuto Salvatore Giuseppe. Impegno di spesa. |
|
27.280,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 57 del 12/04/2024
Affidamento diretto, a mezzo MEPA, dei lavori di manutenzione da eseguire sul territorio e su immobili comunali, ai sensi dell'art.50, comma 1, Lett. a) del D.Lgs.n.36/2023. Determina di aggiudicazione alla ditta Sciuto Edilizia di Sciuto Salvatore Giuseppe. Impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.280,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 56 del 12/04/2024 |
Lavori di restauro edificio parrocchiale Chiesa Madre SS. Maria dell'Indirizzo. Liquidazione fattura all'impresa Roma srl. riferita agli oneri per lo smaltimento in discarica del materiale di risulta. CUP:G19B20000030002 |
|
900,57€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 56 del 12/04/2024
Lavori di restauro edificio parrocchiale Chiesa Madre SS. Maria dell'Indirizzo. Liquidazione fattura all'impresa Roma srl. riferita agli oneri per lo smaltimento in discarica del materiale di risulta. CUP:G19B20000030002
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 900,57€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 55 del 12/04/2024 |
Servizio di assunzione Terzo Responsabile e manutenzione ordinaria con accensione e spegnimento delle centrali termiche presenti negli immobili comunali. Periodo Dicembre 2023 - Marzo 2024. Liquidazione fattura elettronica alla ditta IDRO TERMO SERVICE S.n.c. |
|
1.830,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 55 del 12/04/2024
Servizio di assunzione Terzo Responsabile e manutenzione ordinaria con accensione e spegnimento delle centrali termiche presenti negli immobili comunali. Periodo Dicembre 2023 - Marzo 2024. Liquidazione fattura elettronica alla ditta IDRO TERMO SERVICE S.n.c.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.830,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica n. 54 del 12/04/2024 |
Fornitura e sostituzione pneumatici dello Scuolabus FORD TRANSIT targato GJ839FZ. Liquidazione fattura alla ditta "FELICINI PNEUMATICI" di Felicini Umberto. |
|
423,17€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica n. 54 del 12/04/2024
Fornitura e sostituzione pneumatici dello Scuolabus FORD TRANSIT targato GJ839FZ. Liquidazione fattura alla ditta "FELICINI PNEUMATICI" di Felicini Umberto.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 423,17€
Vedi contenuto
|
|